外冈镇

一、2015年预算执行情况

2015年是“十二五”规划的收官之年、“十三五”规划的谋划之年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕创新驱动发展、经济转型升级，着力做好稳增长、调结构、促改革、惠民生的各项工作，全镇财政收入保持平稳增长，圆满完成镇四届五次人代会确定的各项目标任务，支出结构调整优化，财政预算执行情况总体良好。

（一）全镇公共财政收支情况

2015年，入库税收270991.21万元，同比上年增长8%；实现公共财政总收入95334.51万元，同比上年增长11.2%；完成镇级地方财政收入65281.02万元，同比上年增长9%。公共财政总支出为93916.91万元，同比上年增长20.2%，其中上解支出为15734.77万元，同比上年增长6%。 

（二）公共财政财力平衡情况

2015年实现镇级地方财政收入65281.02万元，上级税收返回及各种补助收入30053.49万元，财力合计为95334.51万元。公共财政总支出为93916.91万元，主要用于：社会保障和就业9890.17万元；企业发展扶持基金27312万元；农林水事务4127.25万元；社区卫生中心、合作医疗等医疗卫生支出5571.97万元；社会公共安全支出3151.93万元；宅基地置换、园区建设等专项基金15511万元；教育经费统筹上解10902.6万元，其它上解支出4832.17万元。收支相抵，当年略有结余。

（三）2015年其它财政性资金收支情况

2015年，其它财政性资金收入79133.48万元，其它财政性支出为64658.74万元。其它财政性资金核算的内容是部门收支两条线和地方预算外资金，收入来源主要是上级条线补助资金，支出主要用于建设用地减量化企业搬迁补偿费，土地复垦等专项。

（四）2015年预算执行的主要特点

1、加强收入征收管理，财政收入保持平稳增长。2015年，财税部门紧紧围绕年初收入目标，加强收入依法征管，财政收入在宏观形势变化中保持平稳适度增长，完成全年收入任务。实现地方财政收入65281.02万元，增幅为9%。

2、社会事业均衡发展，切实加大民生保障力度。一是支持教育优质均衡发展，促进教育公平。镇教育统筹及增量上解为10902.6万元，继续加大校安全工程投入力度，落实经费1819.86万元，主要用于中小学、幼儿园改扩建及新建葛隆幼儿园，确保教育事业经费保障。二是继续加大社会保障投入，农保退休待遇稳步提高（高于区平均水平130元/月）。三是支持医药卫生改革，促进医疗卫生事业发展。四是支持和促进社会治理创新，营造良好的社会环境。五是落实强农惠农政策，有序推进“三农”建设。镇财政安排农林水事务支出4127.25万元，主要落实各项惠农政策，支持农村水利建设，实施生态河道整治和农村桥梁改建，扶持经济薄弱村的发展。

3、深化财政改革，提升财政管理水平。一是推进街镇一体化平台的上线运行工作，完善部门预算管理，细化基本支出定额和项目库管理；二是深化国库管理制度改革，全面推进街镇国库单一账户制度改革。三是推进绩效预算管理，完善预算绩效管理制度及绩效评价体系。四是严格财政监督管理，加强对各类专项资金的监督检查，强化政府采购监督管理。五是积极推进信息公开，在2015年公共财政收支预决算公开的基础上，全面公开了2015年部门预算及“三公”经费预算。2015年度镇“三公”经费支出同比下降65%。 

各位代表，2015年财政预算执行情况良好，这是全镇人民共同努力的结果，也是全镇经济健康发展的体现。在看到成效的同时，必须清醒地认识到，财政运行过程中还存在一些亟待进一步研究解决的问题。一是受宏观政策影响，收入增长基础仍不牢固，财源建设需不断加强；二是财政收支矛盾依然突出，对民生和社会经济薄弱环节的财政保障力度还有待进一步加大；三是财政资金精细化管理还不够科学，财政资金管理绩效有待进一步提高。对此，政府部门高度重视、将通过进一步深化财政改革，不断加大制度创新力度，采取切实有效措施，认真加以解决。

二、2016年预算

2015年预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会和中央经济工作会议精神，按照深化预算管理制度改革的总体要求，围绕“建立现代财政制度”的改革目标，加强政府全口径预决算管理；继续实施积极的财政政策，支持和促进结构调整优化、经济转型升级的财政政策；加大财政支出统筹安排力度，盘活财政存量，优化财政增量，从严控制一般性支出，集中财力保障和改善民生；加大财政信息公开力度，切实加强和改进预算绩效管理，进一步规范政府收支行为，努力实现镇级经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）2016年公共财政收支预算

2016年，入库税收298000万元，比上年增长10%；公共财政总收入102600万元；镇级地方财政收入71600万元，比上年增长10%。2016年，公共财政总支出为95217.56万元。

（二）公共财政财力平衡情况

2016年镇级地方财政收入71600万元，上级各类补助收入31000万元，财力预计102600万元。支出预计为95217.56万元，主要用于：农林水配套资金4833.43万元，园区建设及企业扶持资金32800万元；社会保障及救济10025.83万元；社区卫生中心、合作医疗等卫生支出7356.66万元；社会公共安全支出4541.65万元；福利院迁建、卫生院改扩建、水产村改造等实事专项支出4080万元；教育经费统筹11000万元；其它各类上解5800万元，当年预算收支平衡。

（三）2016年其它财政性资金收支情况

2016年，其它财政性资金收入68000万元，其它财政性支出为66192.69万元，主要用于建设用地减量化补贴和宅基地置换资金的平衡，当年收支平衡，略有结余。

三、全面完成2016年预算任务

2016年，面对新的挑战，为确保全面完成各项任务，重点做好以下四方面工作： 

 (一)加强财政收入的征收管理，促进收入持续稳定增长

坚持依法征税，着力优化完善财税服务体系，强化税收执法监督检查，规范税收征管秩序，实施收入质量动态监控，及时足额组织各项收入。健全财政收入预测分析体系，密切关注外部经济环境变化和政策调整因素对财政收入的影响，有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控，准确把握财政收入发展趋势，挖掘收入增长潜力，及时发现和研究解决财政运行过程的新情况、新问题，确保财政收入的稳定增长。

（二）加大财政支出结构优化力度，重点保障和改善民生

按照“以人为本，民生优先”的原则，进一步调整和优化财政支出结构，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是支持教育事业优先发展。完善教育经费投入机制和支持方式，加大教育经费投入，改善教育基础设施，提高教育资金使用效率。二是支持和促进医药卫生体制改革。按照区深化医疗卫生体制改革有关要求，重点保障公共卫生、基本医疗等经费。三是支持城乡社会保障体系建设。建立健全财政投入保障机制，完善各项社会保障制度，提高社会保障水平。四是支持现代农业发展。落实农业产业结构调整和三农工作各项政策资金，促进现代农业发展。五是加大社会治理经费投入，完善社会治安防控体系建设，提高城市管理科学化水平。六是支持生态环境建设。强化生态环境理念，积极推进节能减排和淘汰劣势产能，提高环境质量。

（三）深化财政管理制度改革，提升管理成效

健全财政管理体制机制，提高财政管理的规范化、科学化、精细化水平。一是全面深化国库管理制度改革。完善公务卡考核管理办法，健全国库单一账户制度，进一步扩大国库集中支付范围，促进财政收支活动的规范、透明。二是严格预算管理制度。落实部门预算责任机制，强化部门协同理财。三是完善政府购买服务制度和继续加强政府采购管理，扩大政府采购范围和规模，强化采购预算编制和采购计划管理，规范政府采购程序。四是继续加大财政信息公开力度，进一步提高财政资金运行的安全性和透明度。

（四）建立健全财政监督机制，确保财政资金规范运行

一是强化预算执行管理，严格控制预算追加，加强财政结余结转资金管理，建立定期清理机制，细化预算编制，完善预算执行进度通报制度和监督检查制度，有效控制新增结转结余资金。二是加大信息公开力度，细化政府预决算公开内容，积极推进财政政策公开工作，扩大部门预决算和“三公”经费公开范围，进一步细化预算公开内容，提高财政信息的透明度。