外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇人民政府本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇人民政府设以下内设机构，包括办公室、党群工作办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。

第二部分  上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分       上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算收入总计15,836.65万元，其中：财政拨款收入12,152.75万元，占76.74%；其他收入3,683.90万元，占23.26%。

二、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算支出总计14,095.41万元，其中：基本支出3,449.87万元，占24.48%；项目支出10,645.54万元，占75.52%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11,025.94万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—人大事务”12.49万元，其中：

“其他人大事务支出”12.49万元，主要用于：支付人大项目经费。

2、“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务”3,358.20万元，其中：

“行政运行”2,738.34万元，主要用于：主要用于党政机关、武装、纪检、宣传等部门公用经费、人员经费等基本支出。

“法制建设”8.84万元，主要用于：司法所人民调解专项经费、法制宣传专项经费、矫正安帮工作经费等项目支出。

“信访事务”5.41万元，主要用于：信访办公用经费、稳控经费等项目支出。。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”605.61万元，主要用于：党政机关、武装、宣传等部门项目支出，如：政府采购经费、征兵经费、民兵训练经费、防汛冰冻物资储备经费、精神文明建设活动经费、理论教育和社会宣传经费等。

3、“一般公共服务支出—财政事务”7.49万元，其中：

“事业运行”1.57万元，主要用于：办公费等日常公用经费。

“其他财政事务支出”5.92万元，主要用于：软件维护费、培训费、绩效评价评审费等项目支出。

4、“一般公共服务支出—群众团体事务”5.99万元，其中：

“行政运行”5.99万元，主要用于：团委、妇联日常公用经费支出。

5、“公共安全支出—公安”207.50万元，其中：

“其他公安支出”207.50万元，主要用于：综治办街面监控、监控维护等项目支出。

6、“教育支出—其他教育支出”76.74万元，其中：

“其他教育支出”76.74万元，主要用于：镇教委日常公用经费等基本支出，暑期及未成年人工作经费、关工委、职业技能大赛、妇儿委经费、看护点管理等项目支出。

7、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”144.49万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”144.49万元，主要用于：机关、事业退休人员退休费。

8、“医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务”977.17万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”977.17万元，主要用于：爱卫办日常公用经费等基本支出，国家卫生镇复审经费、垃圾分类小区后续费用、食品安全工作经费、食药监分所经费、打击非法行医等项目支出。

9、“医疗卫生与计划生育支出—公共卫生”4.41万元，其中：

“基本公共卫生服务”4.00万元，主要用于：爱卫办精防经费项目支出。

“重大公共卫生专项”0.41万元，主要用于：H7N9病毒防控经费。

10、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”593.50万元，其中：

“行政单位医疗”73.82万元，主要用于：按照国家政策规定为行政机关在职人员缴纳的社会保障支出。

“事业单位医疗”6.24万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的社会保障支出。

“新型农村合作医疗”513.44万元，主要用于：合管会办公费等公用经费，高血压免费服药、过渡性保障资金、退休医生补贴、70岁以上老人免交投保金等项目支出。

11、“医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务”690.21万元，其中：

“计划生育服务”690.21万元，主要用于：爱卫办、计生办、社区办、教委人员经费及计生日常公用经费等基本支出，年老一次性奖励、独子伤亡一次性补助、独子困难家庭帮扶、农村奖扶、免费技术服务、0-3示范点、彩之桥、家庭计划指导、免费孕检等项目支出。

12、“节能环保支出—环境保护管理事务”0.79万元，其中：

“其他环境保护管理事务支出”0.79万元，主要用于：支付扬尘控制经费。

13、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”3,223.10万元，其中：

“城管执法”219.94万元，主要用于：城管中队人员经费、公用经费等基本支出，市容管理员工资、非机动车管理员工资、装备费、工业四区社会化管理、市容环境卫生责任区达标创建等项目支出。

“其他城乡社区管理事务支出”3,003.16万元，主要用于：主要用于：综治办、社工站、城建办人员经费、公用经费等基本支出，社区办四个居委经费、售后公房及旧住宅小区补贴、社会管理工作经费、新苑佳苑物业补贴、社区综合保险、城建办管新路路灯工程、祁昌路春及路雨水管道工程、老旧小区污水纳管格栅井改建工程等项目支出。

14、“城乡社区支出—城乡社区公共设施”494.01万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”494.01万元，主要用于：城建办污水纳管项目支出。

15、“城乡社区支出—城乡社区环境卫生”985.51万元，其中：

“城乡社区环境卫生”985.51万元，主要用于：环卫所垃圾处置费、除害费用、公厕设备维修、购置车辆、清运保洁人员工资等项目支出。

16、“住房保障支出—住房改革支出”105.76万元，其中：

“住房公积金”105.76万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

17、“其他支出—其他支出”138.58万元，其中：

“其他支出”138.58万元，主要用于：镇应急小分队人员工资等基本支出，援青工作经费等项目支出。

四、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府部门决2015年度算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,449.87万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,736.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、。

2、“商品和服务支出” 364.05万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”320.41万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”28.45万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度“三公”经费决算数43.10万元，比预算节约114.71万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减了三公经费相关开支。

。其中：

因公出国（境）费决算1.60万元，比预算节约13.96万元，主要用于本机关工作人员参加区社建办组团的赴台湾参访交流活动发生的住宿、伙食、交通等费用，出国人数：1人。

公务用车购置及运行维护费决算8.51万元，比预算节约16.56万元，其中：公务用车运行维护费8.51万元。主要用于，土地巡查车、城管执法车等公务车辆汽油费、通行费、车辆日常维护费，年末公务用车保有量：7辆。

公务接待费决算32.99万元，比预算节约84.19万元，主要用于各部门开展招商引资、经济运行、调整产业结构、维护社会稳定等相关业务发生的费用，说明中列明公务接待521批次、4710人次。

六、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度机关运行经费决算数392.50万元,主要用于办公费、水电费、维修（护）费等日常公用支出。

七、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额156.52万元，其中：政府采购货物预算执行156.52万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额235.80万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额142.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行156.52万元。

九、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度无绩效评价项目。十、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区外冈镇人民政府各单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆，无价值200万元以上大型设备。