外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇水务管理所概况

一、主要职责

上海市嘉定区外冈镇水务管理所主要职能是：负责辖区内水务建设发展规划和年度水利工程计划的编制工作以列入区水务规划和计划；负责有关水务工程建设工作；配合镇政府搞好防汛工作，制定防汛预案；负责指导、监督辖区内农业灌溉工程的维护和管理；负责指导、监督中小河道的养护和管理；负责辖区内农村公路和桥梁的养护和管理；认真完成区水务局交办的临时性水务工作，配合镇政府完成辖区内的涉水工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇水务管理所部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇水务管理所本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇水务管理所无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算收入总计1,339.98万元，其中：财政拨款收入935.96万元，占69.85%；其他收入404.02万元，占30.15%。

二、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算支出总计1,212.47万元，其中：基本支出169.27万元，占13.96%；项目支出1,043.20万元，占86.04%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计742.18万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”8.63万元，其中：

“事业单位医疗”8.63万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。

2、“农林水支出—农业”51.99万元，其中：

“农村道路建设”51.99万元，主要用于：农村公路道路改建工程。

3、“农林水支出—水利”676.13万元，其中：

“行政运行”155.21万元，主要用于：员工工资福利、公用经费等。

“水利工程建设”480.18万元，主要用于：镇村级河道整治、养护保洁、轮疏等。

“防汛”40.74万元，主要用于：防汛泵闸电费、防汛设施工程等。

4、“住房保障支出—住房改革支出”5.43万元，其中：

“住房公积金”5.43万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计169.27万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”142.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”17.67万元，主要用于：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”6.03万元，主要用于：医疗费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”2.61万元，主要用于：信息网络及软件购置更新。

五、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度“三公”经费决算数0.73万元，比预算节约1.27万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待次数减少。其中：

公务接待费决算0.73万元，比预算节约1.27万元，主要用于上级部门及相关业务部门业务指导、交流等发生的费用，公务接待8批次、74人次。

六、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度政府采购情况

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度无政府采购预算执行额。

九、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区外冈镇水务管理所2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。