外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心概况

一、主要职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，负责制定本镇文体工作规划、实施方案，建立组织网络，负责组织辖区成员单位、村（居）文化、体育工作的开展。充分利用村（居）内的人力、物力、信息等资源，共同组织开展群众文化、体育活动。组织、协调群众自发的各项自娱自乐活动。负责文体工作的宣传、发动。充分发挥宣传阵地作用，及时宣传党和政府有关的政策、法规。依法参与、协助有关部门对文化市场进行管理，净化文化市场环境，维护社会和谐稳定。认真协助有关职能部门开展各项工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心本级决算。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算收入总计585.70万元，其中：财政拨款收入538.36万元，占91.92%；其他收入47.34万元，占8.08%。

二、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算支出总计585.70万元，其中：基本支出216.29万元，占36.93%；项目支出369.41万元，占63.07%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计538.36万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出-文化”521.98万元，其中：

“其他文化支出”521.98万元，主要用于：主要用于人员工资、福利、公用经费等基本支出，办公楼电费、文化体育各类活动、望仙桥修缮、各类设施维护及更新等项目支出。

2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.35 万元，其中：

 “事业单位离退休”0.35万元，主要用于：应由单位承担的事业退休人员的专项补贴支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 8.01 万元，其中：

 “事业单位医疗”8.01万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。

4．“住房保障支出-住房改革支出”8.02 万元，其中：

 “住房公积金”8.02万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计216.29万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”183.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 23.94万元，主要用于：办公费、邮电费、维修费、专用材料、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”8.83万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约3.00万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待费。其中：

公务用车购置及运行维护费决算0.88万元，比预算节约1.12万元，其中：公务用车运行维护费0.88万元。主要用于工程车（沪DG0256）车辆保养、验车、维修、柴油等费用。

公务接待费决算0.15万元，比预算节约1.85万元。用于上级部门及相关业务部门业务指导、学习交流等发生的费用。公务接待5批次、60人次。

六、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度机关运行经费决算数

（说明：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度无机关运行经费。）

七、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

（说明：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。）

八、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度政府采购情况

（说明：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度无政府采购预算财政拨款支出。）

九、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度预算绩效情况

（说明：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度无绩效目标管理项目、未开展的绩效评价项目。）

十、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心各单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要包括工程车（沪DG0256）车辆。 (说明：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心无价值200万元以上大型设备）。