| 二、机构设置 |
| 嘉定区外冈镇人民政府设7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区外冈镇人民政府2017年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区外冈镇人民政府2017年部门预算收入总计93444.92万元，其中：财政拨款收入54453.35万元，占58.27%；上级补助收入38991.57万元，占41.73%。 |
| （二）关于嘉定区外冈镇人民政府2017年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区外冈镇人民政府2017年部门预算支出总计93444.92万元，其中：基本支出4194.57万元，占4.49%；项目支出89250.35万元，占95.51%。 |
| （三）关于嘉定区外冈镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区外冈镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计54453.35万元，具体情况如下： |
| 1、“一般公共服务支出—人大事务”21.60万元，其中：“其他人大事务支出”21.60万元，主要用于：人大公用和项目经费支出。 |
| 2、“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务”3309.34万元，其中：“行政运行”2782.81万元，主要用于：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、司法所、信访办和财政所等单位的在职人员工资津贴奖金等人员经费支出和镇政府本部、武装、纪检和宣传4部门公用经费支出。“法制建设”24.50万元，主要用于：司法所公用和项目经费支出。“信访事务”34万元，主要用于信访办公用支出和稳控经费支出。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”468.03万元，主要用于：镇政府绿化养护费用、添置办公家具、办公设备经费、物业管理费、日常维修费、报刊征订费、聘用临时工工资、机关工作人员体检费、其他机关项目经费等项目支出。 |
| 3、“一般公共服务支出—财政事务”20.50万元，其中：“事业运行”5万元，主要用于：财政所公用经费支出。“其他财政事务支出”15.50万元，主要用于：财政所软件维护费、绩效评价评审费、试编综合财务报告支出和购置服务器费用三个项目支出。 |
| 4、“一般公共服务支出—人力资源事务”351.50万元，其中：“行政运行”33.5万元，主要用于：组织人事科公用经费支出。“其他人力资源事务支出”318万元，主要用于：组织人事科人事工作经费等各项项目经费支出。 |
| 5、“一般公共服务支出—商贸事务”2755.50万元，其中：“行政运行”14万元，主要用于：经发办公用经费支出。“其他商贸事务支出”2741.50万元，主要用于：经发办招商引资、产业宣传、产业结构调整等项目支出以及私营城部门经费支出。 |
| 6、“一般公共服务支出—群众团体事务”54.90万元，其中：“行政运行”11.60万元，主要用于：妇联、共青团和工会日常公用经费支出。“其他群众团体事务支出”43.30万元，主要用于：妇联、共青团和工会项目经费支出。 |
| 7、“教育支出—其他教育支出”74.80万元，其中：“其他教育支出”74.80万元，主要用于：教委公用和项目经费支出。 |
| 8、“科学技术支出—其他科学技术支出”2290万元，其中：“其他科学技术支出”2290万元，主要用于：人才专项工作、科普和科创中心建设项目支出以及企业扶持科技专项支出。 |
| 9、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”437.11万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”18万元，主要用于：发放本单位退休员工退休费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”304.85万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工基本养老保险费缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”114.26万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工职业年金缴费支出。 |
| 10、“社会保障和就业支出—抚恤”30万元，其中：“死亡抚恤”30万元，主要用于：镇政府退休人员生活补助、医疗费、抚恤金等支出。 |
| 11、“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”10万元，其中：“其他社会保障和就业支出”10万元，主要用于：机关、事业单位职工医疗互助保障经费支出。 |
| 12、“医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务”855.42万元，其中：“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”855.42万元，主要用于：卫计办血防经费、红十字会经费、献血经费、卫生监督分所经费、食品安全工作、市场监管所经费、产业园道路发包费、新增3个小区开展垃圾分类费用等项目经费支出。 |
| 13、“医疗卫生与计划生育支出—基层医疗卫生机构”770.34万元，其中：“其他基层医疗卫生机构支出”770.34万元，主要用于：镇村一体办项目经费支出以及外冈卫生院新建工程项目支出。 |
| 14、“医疗卫生与计划生育支出—公共卫生”5万元，其中：“基本公共卫生服务”5万元，主要用于：卫计办精防经费支出。 |
| 15、“医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务”861.65万元，其中：“计划生育服务”861.65万元，主要用于：社会事业发展办公室在职人员工资津贴奖金等人员经费支出和卫计办年老一次性奖励、独生子女父母奖励、伤残死亡一次性补助、伤残死亡特别奖扶、农村奖扶等有关计划生育方面的项目经费支出。 |
| 16、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”174.70万元，其中：“行政单位医疗”174.70万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工医疗保险费缴费支出。 |
| 17、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”7598.5万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”7598.5万元，主要用于：综治办和城建办在职人员工资津贴奖金等人员经费支出，综治办、城建办和社区办公用和项目经费支出以及工业园群团服务站经费、创城工作等项目支出。 |
| 18、“城乡社区支出—城乡社区公共设施”10588.23万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”10588.23万元，主要用于：产业园园区建设经费、2016年度园区建设开支、园区管理公司预算开支、安装路灯等项目支出。 |
| 19、“城乡社区支出—城乡社区环境卫生”981.64万元，其中：“城乡社区环境卫生”981.64万元，主要用于：清运保洁除害费用、购置车辆和人员工资三个项目支出。 |
| 20、“城乡社区支出—其他城乡社区支出”15万元，其中：“其他城乡社区支出”15万元，主要用于：经发办市场管理项目支出。 |
| 21、“农林水支出—农村综合改革”647万元，其中：“其他农村综合改革支出”647万元，主要用于：水产村危房改建项目支出。 |
| 22、“资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出”21000万元，其中：“中小企业发展专项”21000万元，主要用于：企业扶持资金支出。 |
| 23、“住房保障支出—住房改革支出”373.66万元，其中：“住房公积金”166.66万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。“购房补贴”207万元，主要用于：发放本单位在职公务员的购房补贴。 |
| 24、“预备费—预备费”1000万元，其中：“预备费”1000万元，主要用于：预算中安排的预备费。 |
| 25、“其他支出—其他支出”226.96万元，其中：“其他支出”226.96万元，主要用于：协税中心经费和应急小分队经费支出。 |
| （四）关于嘉定区外冈镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区外冈镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4194.57万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”3028.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费。 |
| 2、“商品和服务支出”774.73万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”391.66万元，主要用于：退休费、住房公积金和购房补贴。 |
| （五）关于嘉定区外冈镇人民政府2017年机关运行经费预算数 |
| 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区外冈镇人民政府2017年机关运行经费预算数454.1万元。 |
| （六）关于嘉定区外冈镇人民政府2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区外冈镇人民政府2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区外冈镇人民政府2017年政府采购情况 |
| 2017年本单位政府采购预算总额3572.72万元，其中：政府采购货物预算396.22万元、政府采购工程预算3050万元、政府采购服务预算126.5万元。 |
| 2017年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额396.22万元。 |
| （八）关于嘉定区外冈镇人民政府2017年预算绩效情况 |
| 2017年，本单位预计绩效目标管理的项目2个。 |
| （九）关于嘉定区外冈镇人民政府2017年国有资产占有使用情况 |
| 2017年，嘉定区外冈镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，无单位价值200万元以上大型设备。 |
