| 2017年嘉定区外冈镇文化体育服务中心预算编制说明 |
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| 一、主要职责 |
| 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，负责制定本镇文体工作规划、实施方案，建立组织网络，负责组织辖区成员单位、村（居）文化、体育工作的开展。充分利用村（居）内的人力、物力、信息等资源，共同组织开展群众文化、体育活动。组织、协调群众自发的各项自娱自乐活动。负责文体工作的宣传、发动。充分发挥宣传阵地作用，及时宣传党和政府有关的政策、法规。依法参与、协助有关部门对文化市场进行管理，净化文化市场环境，维护社会和谐稳定。认真协助有关职能部门开展各项工作。 |
| 二、机构设置 |
| 从预算单位构成看，嘉定区外冈镇文化体育服务中心预算包括：嘉定区外冈镇文化体育服务中心本级预算。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年部门预算收入总计751.53万元，其中：财政拨款收入676.61万元，占90.03%；上级补助收入74.92万元，占9.97%。 |
| （二）关于嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年部门预算支出总计751.53万元，其中：基本支出256.21万元，占34.09%；项目支出495.32万元，占65.91%。 |
| （三）关于嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计676.61万元，具体情况如下： |
| 1、“文化体育与传媒支出—文化”395.12万元，其中：“其他文化支出”395.12万元，主要用于：本单位在职人员工资津贴奖金等人员经费支出和公用经费支出以及办公楼电费等、辅助人员工资、设备添置、文物保护（望仙桥修缮）、物业管理维修和图书报刊杂志购置项目支出。 |
| 2、“文化体育与传媒支出—体育”224万元，其中：“其他体育支出”224万元，主要用于：健身设施维修更新、新建一条健身步道和文体活动三个项目支出。 |
| 3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”33.70万元，其中：“事业单位离退休”0.45万元，主要用于：发放本单位退休员工退休费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.08万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工基本养老保险费缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”9.17万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工职业年金缴费支出。 |
| 4、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”13.88万元，其中：“事业单位医疗”13.88万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工医疗保险费缴费支出。 |
| 5、“住房保障支出—住房改革支出”9.91万元，其中：“住房公积金”9.91万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。 |
| （四）关于嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计256.21万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”212.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费。 |
| 2、“商品和服务支出”32.87万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”10.36万元，主要用于：退休费和住房公积金。 |
| （五）关于嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年机关运行经费预算数 |
| 嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年无机关运行经费。 |
| （六）关于嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年政府采购情况 |
| 2017年本单位政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元。 |
| 2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.25万元。 |
| （八）关于嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年预算绩效情况 |
| 嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年预计无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年国有资产占有使用情况 |
| 2017年，嘉定区外冈镇文化体育服务中心无车辆，无价值200万元以上大型设备。 |
