| 2017年上海市嘉定区外冈镇水务管理所预算编制说明 |
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| 一、主要职责 |
| 上海市嘉定区外冈镇水务管理所主要职能是：负责辖区内水务建设发展规划和年度水利工程计划的编制工作以列入区水务规划和计划；负责有关水务工程建设工作；配合镇政府搞好防汛工作，制定防汛预案；负责指导、监督辖区内农业灌溉工程的维护和管理；负责指导、监督中小河道的养护和管理；负责辖区内农村公路和桥梁的养护和管理；认真完成区水务局交办的临时性水务工作，配合镇政府完成辖区内的涉水工作。 |
| 二、机构设置 |
| 从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇水务管理所部门预算包括：上海市嘉定区外冈镇水务管理所本级预算。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年部门预算收入情况说明 |
| 上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年部门预算收入总计4695.57万元，其中：财政拨款收入2879.57万元，占61.33%；上级补助收入1816.00万元，占38.67%。 |
| （二）关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年部门预算支出情况说明 |
| 上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年部门预算支出总计4695.57万元，其中：基本支出214.91万元，占4.58%；项目支出4480.66万元，占95.42%。 |
| （三）关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2879.57万元，具体情况如下： |
| 1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”23.49万元，其中：“事业单位离退休”0.14万元，主要用于：机关事业单位退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.91万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的社会保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出”6.44万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的职业年金缴费支出。 |
| 2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”9.73万元，其中：“事业单位医疗”9.73万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。 |
| 3、“农林水支出-农业”178.84万元，其中：“农业生产支持补贴”22.54万元，主要用于：水利工程对于农田的补偿费；“农村道路建设”156.3万元，主要用于：农村公路道路修缮及改建工程。 |
| 4、“农林水支出-水利”2662.11万元，其中：“行政运行”176.29万元，主要用于：员工工资福利、公用经费等；“水利工程建设”2243.82万元，主要用于：镇村级河道整治、养护保洁、轮疏等；“防汛”100万元，主要用于：防汛泵闸电费、防汛设施工程等；“ 农田水利”142万元，主要用于：农田灌溉设施建设。 |
| 4、“住房保障支出-住房改革支出”5.4万元，其中：“住房公积金”5.4万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。 |
| （四）关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计214.91万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”154.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 |
| 2、“商品和服务支出”54.48万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”5.54万元，主要用于：退休费、住房公积金。 |
| （五）关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年机关运行经费预算数 |
| 上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年无机关运行经费。 |
| （六）关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年政府采购情况 |
| 2017年本单位政府采购预算总额951.44万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算350万元。 |
| 2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额286万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额172万元。 |
| （八）关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年预算绩效情况 |
| 2017年，上海市嘉定区外冈镇水务管理所预计无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年国有资产占有使用情况 |
| 上海市嘉定区外冈镇水务管理所2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |
