| 2017年上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所预算编制说明 |
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| 一、主要职责 |
| 参与辖区内各类规划的编制工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。 |
| 二、机构设置 |
| 从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所预算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所本级预算。 |
| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年部门预算收入情况说明 |
| 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年部门预算收入总计7681.23万元，其中：财政拨款收入1068.73万元，占13.91%；上级补助收入6612.5万元，占86.09%。 |
| （二）关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年部门预算支出情况说明 |
| 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年部门预算支出总计7681.23万元，其中：基本支出139.73万元，占1.82%；项目支出7541.5万元，占98.18%。 |
| （三）关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1068.73万元，具体情况如下： |
| 1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”16.63万元，其中：“事业单位离退休”0.45万元，主要用于：退休人员的福利费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.72万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的社会保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”4.46万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的职业年金缴费支出。 |
| 2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”6.49万元，其中：“事业单位医疗”6.49万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。 |
| 3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”1040.19万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”1040.19万元，主要用于：人员工资福利、公用经费等基本支出，以及复垦专项、团体会费、规划编制费、土地巡查经费等项目支出。 |
| 4、“住房保障支出-住房改革支出”5.42万元，其中：“住房公积金”5.42万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。 |
| （四）关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计139.73万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”110.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 |
| 2、“商品和服务支出”23.08万元，主要用于：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 |
| 2、“对个人和家庭的补助”5.87万元，主要用于：退休费、住房公积金。 |
| （五）关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年机关运行经费预算数 |
| 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年无机关运行经费。 |
| （六）关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年政府采购情况 |
| 2017年本单位政府采购预算总额152万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算150万元。 |
| 2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额28万元。 |
| （八）关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年预算绩效情况 |
| 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年预计无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年国有资产占有使用情况 |
| 上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 |
