外冈镇

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所概况

一、主要职能

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所主要职能是：参与辖区内各类规划的编制工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度收入总计为347.19万元、支出总计为347.19万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少556.48万元。主要原因：本年度预算项目减少。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度收入合计311.45万元，其中：财政拨款收入308.47万元，占99.04%；其他收入2.98万元，占0.96%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度支出合计320.98万元，其中：基本支出111.98万元，占34.89%；项目支出209.00万元，占65.11%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度财政拨款收支总决算342.68万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少560.99万元，减少62.08%。主要原因：本年度财政拨款项目减少。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出316.47万元，占本年支出合计的98.59%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少560.99万元，减少63.93%。主要原因：本年度财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出316.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.41万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.98万元，占1.57%；城乡社区支出（类）305.92万元，占96.67%；住房保障支出（类）5.16万元，占1.63%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.41万元，支出决算为316.47万元，完成年初预算的43.75%。决算数小于预算数的主要原因：项目未及时完工。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.41万元。主要用于：1名集体退休人员的节日费支出。年初预算为0.40万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中节日费少计算，后期调整预算中追加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.98万元。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。年初预算为9.16万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的54.37%。决算数小于预算数的主要原因：2016年度人员调整。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）305.92万元。主要用于：人员工资福利、公用经费等基本支出，以及复垦专项、镇城乡总体规划修编、建设用地增减挂钩规划编制、土地巡查工作等项目支出。年初预算为708.09万元，支出决算为305.92万元，完成年初预算的43.20%。决算数小于预算数的主要原因：项目未及时完工。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.16万元。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。年初预算为5.76万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因：2016年度人员调整。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出111.98万元，包括人员经费104.55万元，公用经费7.43万元。基本支出中：

1、工资福利支出98.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出

2、商品和服务支出7.43万元，主要用于：办公费、水费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、

3、“对个人和家庭的补助”5.57万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的2.25%，其中：公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的2.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.19万元，降低67.86%，其中：公务接待费支出决算减少0.19万元，降低67.86%。公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万。主要用于购买茶叶，公务接待24批次、47人次。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.19万元，其中：货物采购金额1.19万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.40万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.22万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.40万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.79万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所无车辆，无价值50.00万元以上通用设备，无价值100.00万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2016年无相关名词解释。