外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

成人学校：1.开展成人学历教育和职业技能培训；2.开展农民实用技术培训和农村劳动力转移培训3.实施燎原计划有关项目；4.为镇各条线各类培训提供服务和保障。社区学校：1、根据社区教育工作领导小组的部署和要求，以全面提高居民的整体素质为基点，结合社区学校的实际，针对广大居民的不同需求，充分利用有效的教育资源，积极组织和开展各项有益的教育教学活动。2、做好日常管理，逐步强化管理的基础性建设工作，不断提高管理的规范化程度和水平。3、加强社区师资队伍聘用及管理，积极挖掘和扩充志愿者队伍，以满足教育教学的需要。4、积极开展教育教学活动及教师培训工作。5.管理和指导辖区内各教学点。努力构建开放、实用、多功能的市民终身教育体系。老年学校：1、每季度召开一次工作例会，各老年学校办学点交流、开展活动情况，存在问题及良好建议。2、搞好资料收集、登记、保管工作。3、组建老年团队并正常开展相应活动。4、每年用书面总结一年来老年学校的工作情况，并提出下一年工作计划。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度收入总计为274.30万元、支出总计为274.30万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加12.92万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度收入合计274.30万元，其中：财政拨款收入220.67万元，占80.45%；其他收入53.63万元，占19.55%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度支出合计274.30万元，其中：基本支出179.10万元，占65.29%；项目支出95.20万元，占34.71%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算220.67万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.90万元，增长6.21%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出220.67万元，占本年支出合计的80.45%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.90万元，增长6.21%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出220.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）206.86万元，占93.74%；社会保障和就业支出1.25万元，占0.58%；医疗卫生与计划生育支出6.43万元，占2.91%；住房保障支出6.12万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.32万元，支出决算为220.67万元，完成年初预算的87.11%。决算数小于预算数的主要原因：社区教育经费项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）206.86万元。主要用于：人员工资福利、公用经费等基本支出，以及社区教育、老年教育、业教、等项目支出。年初预算为236.98万元，支出决算为206.86万元，完成年初预算的87.29%。决算数小于预算数的主要原因：社区教育经费项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.25万元。主要用于：应由单位承担的事业退休人员的专项补贴支出。年初预算为1.32万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.43万元。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。年初预算为9.18万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的70.04%。决算数小于预算数的主要原因：社保核算基数调减。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.12万元。主要用于：应由单位承担的事业退休人员的专项补贴支出。年初预算为5.84万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因：公积金正常调整。

六、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出179.10万元，包括人员经费160.92万元，公用经费18.18万元。基本支出中：

1、工资福利支出152.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出18.18万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出8.42万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.40万元，支出决算为4.15万元，完成预算的76.85%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.32万元，完成预算的97.65%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的41.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.76万元，增长198.56%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.93万元，增长138.85%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2015年车辆维修费在2016年列支。公务接待费支出增加主要原因是外聘教师客饭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.32万元，占80%；公务接待费支出决算0.83万元，占20%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出3.32万元。其中：

公务用车运行维护支出3.32万元。主要用于车辆购置保险、维修、运行（加油）等。2016年，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.83万元。其中：

国内公务接待支出0.83万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外聘教师客饭，公务接待100批次、300人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

说明：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2016年度无相关名词解释。