外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

实施城市管理相对集中行政处罚权工作；参与辖区联勤、联动，处置相关城市管理网络事件和应急突发事件；配合开展联合执法等相关工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队

2016年度部门决算情况说明

（本单位为2016年新增单位）

一、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度收入总计为735.37万元、支出总计为735.37万元。

二、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度收入合计678.10万元，其中：财政拨款收入671.47万元，占99.02%；其他收入6.63万元，占0.98%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度支出合计679.66万元，其中：基本支出368.34万元，占54.19%；项目支出311.32万元，占45.81%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收支总决算673.62万元。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出673.48万元，占本年支出合计的99.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出673.48万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出79.67万元，占11.83%；城乡社区支出526.57万元，占78.19%；住房保障支出67.24万元，占9.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.39万元，支出决算为673.48万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算未执行完。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）63.93万元。主要用于：创城专项工作经费。年初预算为65.00万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算未执行完。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）15.74万元。主要用于：在职职工医疗保险费。年初预算为13.73万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算调增医疗保险费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）526.57万元。主要用于：公用经费、人员经费等基本支出，非机动车管理员工资、装备费、社会化管理购买服务等项目经费。年初预算为578.28万元，支出决算为526.57万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算未执行完

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.88万元。主要用于：在职工作人员的住房公积金支出。年初预算为21.38万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的135.08%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算调增住房公积金支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.36万元。主要用于：在职人员的住房改革支出。年初预算为0，支出决算为38.36万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出368.34万元，包括人员经费346.67万元，公用经费21.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出279.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2、商品和服务支出21.67万元，主要用于：办公费、邮电费、维护费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出67.24万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.60万元，支出决算为7.34万元，完成预算的50.27%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.34万元，完成预算的53.97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费预算未执行完、公务接待费未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.34万元，占100%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出7.34万元。其中：

公务用车运行维护支出7.34万元。主要用于公务用车的汽油费、车辆保险费、日常维修保养费。2016年，上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2016年无名词解释。