外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心概况

一、主要职能

（一）经营办主要职责：1、审计监督：集体单位资金使用、管理及财务收支情况审计监督、干部任期经济责任审计、基建工程决算审计等。2、经营管理：农村集体“三资”管理、撤制村组、基层正职的年终考核结算、参与集体资产转让审计与评估等。3、会计委派：委派会计的管理、考核等。4、政策调研：修改完善对基层正职的考核奖励政策，建立健全各项规章制度，完成各项课题调研和专题调研任务等。5、其他：完成经委、发改委的季度经济运行分析、做好区政研室年终对镇党政正职考核材料的搜集、整理和上报工作。

（二）统计办主要职责：负责辖区内经济、社会发展综合统计工作。

（三）安全办主要职责：负责镇辖区内企业的生产、消防和特种设备安全的监管工作；组织辖区内各类安全检查、专项行动和消防演练，防止重特大事故的发生，促进生产安全；组织开展安全生产的宣传教育和培训工作，督促企业开展职工的岗前培训、安全管理人员、特种作业人员持证上岗业务培训和职业健康体检；组织做好安全事故的调查处理工作。

（四）经发办主要职责：招商引资，服务企业。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心设以下内设机构，包括：上海市嘉定区外冈镇经营办、上海市嘉定区外冈镇统计办、上海市嘉定区外冈镇安全办、上海市嘉定区外冈镇经发办。
第二部分    上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度收入总计为9,972.32万元、支出总计为9,972.32万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加9,497.14万元。主要原因是: “企业扶持资金”和“私营城部门经费”两个项目2016年放入经发办，2015年是财政所代编项目未包含在本部门决算中，2016年本部门“企业扶持资金”和“私营城部门经费”两个项目收支各8,171.50万元和929.50万元。

二、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度收入合计9,972.32万元，其中：财政拨款收入9,671.44万元，占96.98%；其他收入300.88万元，占3.02%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度支出合计9,972.32万元，其中：基本支出320.93万元，占3.22%；项目支出9,651.39万元，占96.78%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算9,671.44万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,259.80万元，增长2,249.49%。主要原因是： “企业扶持资金”和“私营城部门经费”两个项目2016年放入经发办，2015年是财政所代编项目未包含在本部门决算中，2016年本部门“企业扶持资金”和“私营城部门经费”两个项目收支各8,171.50万元和929.50万元。

五、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出9,671.44万元，占本年支出合计的96.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,259.80万元，增长2,249.49%。主要原因是：“企业扶持资金”和“私营城部门经费”两个项目2016年放入经发办，2015年是财政所代编项目未包含在本部门决算中，2016年本部门“企业扶持资金”和“私营城部门经费”两个项目收支各8,171.50万元和929.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出9,671.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,116.21万元，占11.54%；科学技术支出（类）1,069.00万元，占11.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.64万元，占0.16%；城乡社区支出（类）353.24万元，占3.65%；资源勘探信息等支出（类）7,102.50万元，占73.44%；住房保障支出（类）14.85万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.94万元，支出决算为9,671.44万元，完成年初预算的1,282.79%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算和预算执行两方面因素引起。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）18.32万元。主要用于：统计办公用经费支出和区镇各类调查、第三次全国农业普查、农户调查专项和人口抽样调查四个项目支出。年初预算为94.24万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的19.44%。决算数小于预算数的主要原因：“第三次全国农业普查”项目调整预算减少60.00万。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）132.04万元。主要用于：经营办公用经费支出和记账中心办公经费、审计服务费、产权制度改革奖励费、工程预审经费等项目支出。年初预算为25.00万元，支出决算为132.04万元，完成年初预算的528.16%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加项目“产权制度改革奖励费””117.00万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）965.85万元。主要用于：经发办公用支出和招商引资、企业沙龙服务、产业宣传、产业结构调整、私营城部门经费等项目支出。年初预算为142.00万元，支出决算为965.85万元，完成年初预算的680.18%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加项目“私营城部门经费”929.50万元，招商引资、企业沙龙服务和产业结构调整实际预算执行数比年初预算数分别减少10.00万、10.52万和53.00万。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1,069.00万元。主要用于：企业扶持科技专项支出。年初预算为0万元，支出决算为1,069.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算本部门增加该项目1,069.00万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.64万元。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工医疗保险费缴费支出。。年初预算为22.86万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的68.42%。决算数小于预算数的主要原因：2016年本部门有人员离职，减少了医疗保险费缴费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）353.24万元。主要用于：本单位在职人员工资津贴奖金等人员经费支出和安全办公用经费支出以及消防管理员工资等、消防安全演练、消防支队双拥、生产及消防安全宣传、消防实事工程等安全办的项目支出。年初预算为454.78万元，支出决算为353.24万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因：由于年初预算未计算准确的原因，人员和公用等基本支出执行数比年初预算数减少84.65万元，调整预算减少31.64万元，生产及消防安全宣传、消防实事工程两个项目执行数分别比年初预算数减少7.00万元和7.32万元。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）7,102.50万元。主要用于：企业扶持资金支出。年初预算为0万元，支出决算为7,102.50万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算本部门增加该项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.85万元。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。年初预算为15.06万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因：2016年本部门有人员离职，减少了公积金缴费支出。

六、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出320.93万元，包括人员经费299.54万元，公用经费21.39万元。基本支出中：

1、工资福利支出284.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出18.60万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助14.91万元，主要用于：奖励金和住房公积金。

4、其他资本性支出2.79万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.80万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0.90%，其中：公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0.90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待次数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.40万元，降低83.33%，其中：公务接待费支出决算减少0.40万元，降低83.33%。公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100.00%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.08万元。其中：

国内公务接待支出0.08万。主要用于上级部门及相关业务部门业务指导、交流等发生的费用，公务接待4批次、40人次。

八、关于上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.33万元，其中：货物采购金额6.33万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.90万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.14万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.90万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

一、资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，该类包括“资源勘探开发”、“制造业”、“建筑业”、“工业和信息产业监管”、“安全生产监管”、“国有资产监管”、“支持中小企业发展和管理支出”、“其他资源勘探信息等支出”8个款级科目，本部门资源勘探信息等支出主要是指用于支持中小企业发展的企业扶持资金支出。