外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

主要负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行；负责办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算情况说明

一、上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入总计为2,957.78万元、支出总计为2,957.78万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加537.96万元。主要原因：人员工资福利费用、联勤网格项目经费比2015年有所增加。

二、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入合计2,957.78万元，其中：财政拨款收入2,957.78万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度支出合计2,957.78万元，其中：项目支出2,957.78万元，占100%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收支总决算2,957.78万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加585.89万元，增长24.7%。主要原因：人员工资福利费用、联勤网格项目经费比2015年有所增加。

五、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,957.78万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.89万元，增长24.70%。主要原因：人员工资福利费用、联勤网格项目经费比2015年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,957.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,333.28万元，占78.89%；城乡社区支出（类）624.50万元，占21.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,889.95万元，支出决算为2,957.78万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业支出（款）其他就业补助支出（项）2,333.28万元。主要用于：日常办公经费、人员工资福利费用、社区项目保安队项目经费等。年初预算为2,265.46万元，支出决算为2,333.28万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）624.50万元。主要用于：派出所项目经费、联勤网格项目经费。年初预算为624.50万元，支出决算为624.50万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

八、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年无相关名词解释。