外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

 7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇人民政府本级决算。

    根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇人民政府设以下内设机构，包括办公室、党群工作办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。
第二部分  上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度收入总计为24,549.98万元、支出总计为24,549.98万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少224.68万元。主要原因：财政拨款收支减少。

二、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度收入合计13,735.55万元，其中：财政拨款收入10,959.76万元，占79.79%；其他收入2,775.79万元，占20.21%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度支出合计14,001.23万元，其中：基本支出3,574.87万元，占25.53%；项目支出10,426.36万元，占74.47%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算21,767.14万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加676.39万元，增长3.20%。主要原因：财政拨款年初结转结余比2015年增加。

五、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出11,536.63万元，占本年支出合计的82.40%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.68万元，增长4.63%。主要原因：医疗卫生与计划生育支出较2015年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出11,536.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,253.44万元，占28.20%；教育支出（类）39.52万元，占0.34%；科学技术支出（类）54.61万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）17.99万元，占0.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,589.75万元，占22.45%；城乡社区支出（类）5,096.13万元，占44.17%；住房保障支出（类）420.21万元，占3.64%；其他支出（类）64.98万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,086.77万元，支出决算为11,536.63万元，完成年初预算的81.90%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出、城乡社区支出未执行完。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8.05万元。主要用于：人大项目经费。年初预算为10.5万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,666.83万元。主要用于：党政机关、武装、纪检、宣传等部门公用经费、人员经费等基本支出。年初预算为3,235.42万元，支出决算为2,666.83万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）7.32万元。主要用于：司法所法制宣传专项经费、人民调解专项经费。年初预算为24.00万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的30.50%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）5.01万元。主要用于：信访办公用经费、稳控经费等项目支出。年初预算为14.00万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的35.79%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）388.50万元。主要用于：党政机关、武装、宣传等部门项目支出，如：党群服务站经费、理论教育和社会宣传经费、政府采购经费、聘用临时工工资等项目经费。年初预算为712.28万元，支出决算为388.50万元，完成年初预算的54.54%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1.65万元。主要用于：财政所日常公用经费。年初预算为5.00万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的33.00%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费预算未执行完。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）10.22万元。主要用于：财政所软件维护费、绩效评价评审费等项目支出。年初预算为11.00万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的92.90%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

8、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）23.35万元。主要用于：组织人事日常公用经费。年初预算为32.00万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的72.97%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费预算未执行完。

9、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）133.44万元。主要用于：各类走访慰问经费、各级各类干部体检经费、机关事业单位工作人员疗休养经费等。年初预算为212.00万元，支出决算为133.44万元，完成年初预算的62.94%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）0.79万元。主要用于：妇联、团委日常公用经费。年初预算为2.60万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的30.38%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费预算未执行完。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）8.29万元。主要用于：妇联妇女之家创建、三八节大会活动走访、双学双比活动等支出；团委青年活动、五四青年节活动经费、群团改革建设费等项目支出。年初预算为12.30万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的67.40%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）39.52万元。主要用于：镇教委日常公用经费等基本支出，招生工作经费、关工委、暑期及未成年人工作经费、看护点管理等项目支出。年初预算为78.30万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的50.47%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）54.61万元。主要用于：人才专项工作经费。年初预算为60.00万元，支出决算为54.61万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）17.99万元。主要用于：集体退休人员退休费。年初预算为16.24万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）749.65万元。主要用于：卫计办市场监管所经费、新建一个二类公共厕所、产业园道路保洁费、垃圾分类小区后续费用等。年初预算为763.30万元，支出决算为749.65万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）558.72万元。主要用于：镇村一体办工作经费。年初预算为473.56万元，支出决算为558.72万元，完成年初预算的117.98%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4.65万元。主要用于：卫计办精防经费。年初预算为5.00万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）102.51万元。主要用于：按照国家政策规定为行政机关在职人员缴纳的医疗保险费支出。年初预算为133.70万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费支出未执行完。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.88万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的医疗保险费支出。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）312.94万元。主要用于：卫计办退休医生补贴、高血压免费服药、财政匹配资金等项目支出。年初预算为424.94万元，支出决算为312.94万元，完成年初预算的73.64%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）860.40万元。主要用于：卫计办、社区办、教委人员经费、卫计办公用经费等基本支出，0-3示范点、彩之桥、年老一次性奖励、独子伤残死亡特别扶助等项目支出。年初预算为961.49万元，支出决算为860.40万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4,282.33万元。主要用于：综治办、社区办、城建办人员经费、公用经费等基本支出，社区办五个居委经费、售后公房及旧住宅小区补贴、出租房分类分色管理、市政基础设施建设、拆违专项资金、老大人创建等项目支出。年初预算为4,764.37万元，支出决算为4,282.33万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）813.80万元。主要用于：清运保洁人员工资、购置车辆及除害费用。年初预算为1,827.80万元，支出决算为813.80万元，完成年初预算的44.52%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.89万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为116.79万元，支出决算为147.89万元，完成年初预算的126.63%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）272.32万元。主要用于：在职人员相关住房改革支出。年初预算为118.00万元，支出决算为272.32万元，完成年初预算的230.78%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）64.98万元。主要用于：镇应急小分队人员工资等基本支出。年初预算为66.30万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算未执行完。

六、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,574.87万元，包括人员经费3,165.16万元，公用经费409.71万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,710.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出380.73万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助454.40万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出28.98万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为138.40万元，支出决算为22.26万元，完成预算的16.08%，其中：因公出国（境）费决算为4.25万元，完成预算的28.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.69万元，完成预算的30.25%；公务接待费支出决算为13.32万元，完成预算的12.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费、公务接待费有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少20.84万元，降低49.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.65万元，增长165.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.82万元，降低45.00%；公务接待费支出决算减少19.67万元，降低59.00%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国的目的地、天数比2015年增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是城管中队2015年的公务用车运行维护费在“外冈人民政府”核算，2016年起在自己部门核算。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，缩减了公务接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.25万元，占19.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.69万元，占21.07%；公务接待费支出决算13.32万元，占59.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.25万元。全年安排因公出国（境）累计1人次。开支内容包括：主要用于本机关工作人员参加市农委组团的赴日本、以色列参访交流活动发生的住宿、伙食、交通等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：

公务用车运行维护支出4.69万元。主要用于机关公务车辆的汽油费、通行费、车辆日常维护费。2016年，上海市嘉定区外冈镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出13.32万元。其中：

国内公务接待支出13.32万。主要用于各部门开展招商引资、经济运行、调整产业结构、维护社会稳定等相关业务发生的费用，公务接待250批次、2660人次。

八、关于上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区外冈镇人民政府机关运行经费支出409.71万，比2015年度增加17.21万元，增长5.00%。主要原因是办公费、维护费、会议费比2015年度有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3754.68万元，其中：货物采购金额987.05万元、工程采购金额1,819.91万元、服务采购金额947.72万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,126.40万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额675.84万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,126.40万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2,628.28万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区外冈镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况健全；工作机制建设情况健全；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额10,636.59万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区外冈镇人民政府2016年无名词解释。