外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

做好《劳动合同法》等劳动保障法律法规及政策的贯彻落实和监督检查工作,受理企业员工投诉和纠纷调解，及时处置突发事件，维护和谐劳动关系；负责本地区劳动力资源管理、就业服务及职业指导工作，完成区政府下达的新增就业岗位、农村富余劳动力转移指标；组织企业开展职工职业技能培训，完成区政府下达的各项培训指标；开展创业带动就业工作，完成区政府下达的创业组织和带动就业的各项指标；服务各类非正规组织，做好本镇万人、千百人项目的管理工作；负责本镇征地项目的出劳安置、保障落实及后续管理，征地养老人员的管理工作；负责本镇人员的居民医保、镇保门急诊、征地养老人员医药费报销；受理城居保参保、待遇享受等管理工作，办理灵活就业人员的社会保障业务；办理本镇机关非编人员及其他挂靠人员养老金、公积金业务。

按照《上海市社区事务受理中心建设服务规范》，负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作；开展文明指数测评、政风行风评议，为辖区群众提供劳动就业、民政救助、医保社保、助老助残、人口管理、计划生育、副食品补贴等11大类170项服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心设2个内设机构，包括：上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心本级决算，民政办部门决算。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度收入总计为9,637.88万元、支出总计为10,145.74万元。与2015年度相比，收入增加2,492.86万元、支出增加3,508.58万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度收入合计9,637.88万元，其中：财政拨款收入8,605.72万元，占89.29%；其他收入1,032.16万元，占10.71%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度支出合计10,145.74万元，其中：基本支出228.65万元，占2.25%；项目支出9,917.09万元，占97.75%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收支总决算9,092.48万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,615.24万元，增长40.38%。主要原因：新增教育费附加项目支出853.13万元，新增残疾人专项192.96万元，增加农保镇保项目支出1395.38万元。

五、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出9,092.48万元，占本年支出合计的89.62%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,615.24万元，增长40.38%。主要原因：新增教育费附加项目支出853.13万元，新增残疾人专项192.96万元，增加农保镇保项目支出1395.38万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出9,092.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）853.13万元，占9.38%；社会保障和就业支出(类)8,220.32万元，占90.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.61万元，占0.11%；住房保障支出（类）9.42万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,125.83万元，支出决算为9,092.48万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因：正常预算调整。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）853.13万元。主要用于：地方教育附加返回项目支出。年中增加预算，支出决算为853.13万元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）303.64万元。主要用于：人员工资福利、公用经费等基本支出以及窗口人员工资、促进就业工作等项目。年初预算为366.89万元，支出决算为303.64万元，完成年初预算的82.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员、发放标准变动。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）3.19万元。主要用于：民政办日常公用经费基本支出。年初预算为14.00万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的22.79%。决算数小于预算数的主要原因：当年公用经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）50.00万元。主要用于：应由单位承担的事业退休人员的专项补贴支出。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，100.00%完成年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）124.98万元。主要用于：老龄工作项目支出。年初预算为136.00万元，支出决算为124.98万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行未完成。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）42.84万元。主要用于：应由单位承担的事业退休人员的专项补贴支出。年初预算为42.84万元，支出决算为42.84万元，100.00%完成年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4.33万元。主要用于：基政工作等项目支出。年初预算为10.00万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的43.30%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行未完成。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.36万元。主要用于：应由单位承担的事业退休人员的专项补贴支出。年初预算为0.40万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于预算数的主要原因：发放标准调整。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）99.87万元。主要用于：职业培训项目支出。年初预算为120.00万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于预算数的主要原因：培训项目执行未完成。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）880.64万元。主要用于：促进就业工作及万人千百人项目支出。年初预算为896.00万元，支出决算为880.64万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员、发放标准变动。。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）60.00万元。主要用于：伤残救助项目支出。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，100.00%完成年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）50.00万元。主要用于：在乡复员、退伍军人生活救助项目支出。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，100.00%完成年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）53.34万元。主要用于：其他优抚救助项目支出。年初预算为65.30万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因：人员、发放标准变动。。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）192.96万元。主要用于：残社专项支出。年初预算为192.96万元，支出决算为192.96万元，100.00%完成年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）28.93万元。主要用于：城镇生活救助项目支出。年初预算为45.00万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的64.30%。决算数小于预算数的主要原因：人员、发放标准变动。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）38.55万元。主要用于：农村生活救助项目支出。年初预算为45万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员、发放标准变动。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）75.35万元。主要用于：临时救助项目支出。年初预算为105.00万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的71.76%。决算数小于预算数的主要原因：执行项目未完成。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6,211.34万元。主要用于：农保、镇保项目支出。年初预算为6,906.51万元，支出决算为6,211.34万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因：发放人员及发放标准变动。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.61万元。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。年初预算为11.28万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因：社保核算基数调减。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.42万元。主要用于：应由单位承担的事业退休人员的专项补贴支出。年初预算为8.65万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数正常调整。

六、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出228.65万元，包括人员经费189.80万元，公用经费38.85万元。基本支出中：

1、工资福利支出179.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出22.65万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、手续费、维修费、培训费、专用材料、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出10.06万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出16.20万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0万元， 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。其中：

八、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

说明：上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2016年无相关名词解释。