外冈镇

第一部分    上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，负责制定本镇文体工作规划、实施方案，建立组织网络，负责组织辖区成员单位、村（居）文化、体育工作的开展。充分利用村（居）内的人力、物力、信息等资源，共同组织开展群众文化、体育活动。组织、协调群众自发的各项自娱自乐活动。负责文体工作的宣传、发动。充分发挥宣传阵地作用，及时宣传党和政府有关的政策、法规。依法参与、协助有关部门对文化市场进行管理，净化文化市场环境，维护社会和谐稳定。认真协助有关职能部门开展各项工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心无内设机构。
第二部分    上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度收入总计为830.75万元、支出总计为830.75万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加245.05万元。主要原因是： 2016年比2015年新增两个项目“运动会经费”和“新建一条健身步道”，金额分别为184.79万元和44.84万元。

二、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度收入合计830.75万元，其中：财政拨款收入794.24万元，占95.61%；其他收入36.51万元，占4.39%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度支出合计830.75万元，其中：基本支出212.83万元，占25.62%；项目支出617.92万元，占74.38%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度财政拨款收支总决算794.24万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加255.88万元，增长47.53%。2016年比2015年新增两个项目“运动会经费”和“新建一条健身步道”，金额分别为184.79万元和44.84万元。

五、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出794.24万元，占本年支出合计的95.61%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.88万元，增长47.53%。主要原因是：2016年比2015年新增两个项目“运动会经费”和“新建一条健身步道”，金额分别为184.79万元和44.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出794.24万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）781.48万元，占98.39%；社会保障和就业支出（类）0.45万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.95万元，占0.37%；住房保障支出（类）9.36万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.52万元，支出决算为794.24万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算和预算执行两方面因素引起。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）529万元。主要用于：本单位在职人员工资津贴奖金等人员经费支出和公用经费支出以及办公楼电费等、辅助人员工资、设备添置、文物保护（望仙桥修缮）、物业管理维修、图书报刊杂志购置以及文体活动等项目支出。年初预算为632.83万元，支出决算为529.00万元，完成年初预算的83.60%。决算数小于预算数的主要原因：由于年初预算未估算精确的原因，“工资福利支出”决算比年初预算减少48.82万元、“辅助人员工资”决算比年初预算减少11.42万元、“物业管理维修”“决算比年初预算减少13.71万元、文物保护（望仙桥修缮）” 调整预算减少18.92万元。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）252.48万元。主要用于：社区公共运动场大修、健身设施维修更新、新建一条健身步道和运动会经费等项目支出。年初预算为285.00万元，支出决算为252.48万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于预算数的主要原因：“新建一条健身步道”和“运动会经费”决算比年初预算分别减少15.16万元和15.21万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.45万元。主要用于：发放本单位退休员工退休费。年初预算为0.40万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的112.50%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未计算准确，调整预算增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.95万元。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工医疗保险费缴费支出。年初预算为15.47万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的19.07%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算未计算准确，调整预算减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.36万元。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。年初预算为8.82万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未计算准确，调整预算增加。

六、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出212.83万元，包括人员经费195.59万元，公用经费17.24万元。基本支出中：

1、工资福利支出185.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出17.07万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.83万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出0.17万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.00万元，支出决算为2.03万元，完成预算的33.83%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.03万元，完成预算的40.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时未精确估算公务用车运行维护费，调整预算已减少，另外本年度未发生公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.00万元，增长97.09%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.15万元，增长130.68%；公务接待费支出决算减少0.15万元，降低100.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年度发生车辆大修，故车辆维修费比2015年增加0.65万元，2016年车辆燃料由柴油改用汽油，故用油费比2015年增加0.50万元。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车运行维护支出2.03万元。主要用于车辆（沪DG0256）维修、保险、汽油等费用。2016年，上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）72.24万元，其中：货物采购金额10.95万元、工程采购金额61.29万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.29万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.97万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3.29万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2016年度无相关名词解释。