外冈镇

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第一部分 上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

成人学校：1.开展成人学历教育和职业技能培训；2.开展农民实用技术培训和农村劳动力转移培训3.实施燎原计划有关项目；4.为镇各条线各类培训提供服务和保障。社区学校：1、根据社区教育工作领导小组的部署和要求，以全面提高居民的整体素质为基点，结合社区学校的实际，针对广大居民的不同需求，充分利用有效的教育资源，积极组织和开展各项有益的教育教学活动。2、做好日常管理，逐步强化管理的基础性建设工作，不断提高管理的规范化程度和水平。3、加强社区师资队伍聘用及管理，积极挖掘和扩充志愿者队伍，以满足教育教学的需要。4、积极开展教育教学活动及教师培训工作。5.管理和指导辖区内各教学点。努力构建开放、实用、多功能的市民终身教育体系。老年学校：1、每季度召开一次工作例会，各老年学校办学点交流、开展活动情况，存在问题及良好建议。2、搞好资料收集、登记、保管工作。3、组建老年团队并正常开展相应活动。4、每年用书面总结一年来老年学校的工作情况，并提出下一年工作计划。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度收入总计为306.65万元、支出总计为306.65万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加32.35万元。主要原因：人员经费增加10.06万元，区级“老人教育项目”经费增加20.8万元。

二、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度收入合计306.65万元，其中：财政拨款收入244.02万元，占79.58%；其他收入62.63万元，占20.42%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度支出合计306.65万元，其中：基本支出191.16万元，占62.34%；项目支出115.49万元，占37.66%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收支总决算244.02万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.35万元，增长10.58%。主要原因：人员经费增加10.06万元，增加了“老人教育项目”金额8万元。

五、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出244.02万元，占本年支出合计的79.58%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.35万元，增长10.58%。主要原因：人员经费增加10.06万元，增加了“老人教育项目”金额8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出244.02万元，主要用于以下方面：教育支出（类）197.84万元，占81.08%；社会保障和就业支出30.26万元，占12.40%；医疗卫生与计划生育支出8.87万元，占3.63%；住房保障支出7.05万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.76万元，支出决算为244.02万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因：社区教育经费项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于：人员工资福利、公用经费等基本支出，以及社区教育、老年教育、业教、等项目支出。年初预算为213.48万元，支出决算为197.84万元。决算数小于预算数的主要原因：社区教育经费项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：应由单位承担的事业人员的养老金缴费补贴支出及职业年金缴费支出。年初预算为33.98万元，支出决算为30.26万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，调整预算减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。年初预算为16.03万元，支出决算为8.87万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算未计算准确，按实支出，调整预算减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：应由单位承担的在职人员住房公积金补贴支出。年初预算为8.27万元，支出决算为7.05万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金按比例正常调整。

六、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出191.16万元，包括人员经费170.98万元，公用经费20.18万元。基本支出中：

1、工资福利支出160.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出20.18万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出10.68万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.80万元，支出决算为2.86万元，完成预算的59.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算的98.57%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度建少1.29万元，降低31.08%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.56万元，降低16.87%；公务接待费支出决算减少0.73万元，降低87.95%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年公务用车的维护费用减少，公务接待费支出减少主要原因是外聘教师客饭在上师大联合办班经费中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元，占96.5%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.5%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

公务用车运行维护支出2.76万元。主要用于车辆购置保险、维修、运行（加油）等。2017年，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.1万元。其中：

国内公务接待支出0.1万（含外宾接待支出0万元），主要用于外聘教师客饭，公务接待30批次、10人次。

八、关于上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇成人中等文化技术学校2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指区拨资金收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。