外冈镇

目  录

第一部分 上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队概况

一、    主要职能

二、    机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

实施城市管理相对集中行政处罚权工作；参与辖区联勤、联动，处置相关城市管理网络事件和应急突发事件；配合开展联合执法等相关工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算情况说明

一、上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度收入总计为1,050.93万元、支出总计为1,050.93万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加315.57万元。主要原因：增加了“主要道路两侧店招店牌更新工程”、“区绿容局道路两侧暴露垃圾专项清除工程”等项目。

二、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,050.93万元，其中：财政拨款收入979.02万元，占93.16%；其他收入71.91万元，占6.84%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,048.10万元，其中：基本支出453.35万元，占43.25%；项目支出594.75万元，占56.75%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收支总决算979.02万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加305.40万元，增长45.34%。主要原因：增加了“主要道路两侧店招店牌更新工程”、“夜排档整治后续维保临时雇佣特别费用”等项目。

五、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出976.77万元，占本年支出合计的93.19%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.29万元，增长45.03%。主要原因：增加了“主要道路两侧店招店牌更新工程”、“夜排档整治后续维保临时雇佣特别费用”等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出976.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.66元，占3.96%；医疗卫生与计划生育支出14.17万元，占1.45%；城乡社区支出840.66万元，占86.07%；住房保障支出83.28万元，占8.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.62万元，支出决算为976.77万元，完成年初预算的115.10%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加1136.37万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员的养老保险费。年初预算为28.69万元，支出决算为29.23万元。决算数大于预算数的主要原因：调整增加预算6.51万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员的职业年金缴费。年初预算为10.93万元，支出决算为9.43万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员的医疗保险费。年初预算为16.53万元，支出决算为14.17万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：公用经费、人员经费等基本支出，非机动车管理员工资、装备费、主要道路两侧店招店牌维修更新及部门拆除工程等项目经费。年初预算为656.34万元，支出决算为745.66万元。决算数大于预算数的主要原因：调整增加预算228.08万元。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：创城专项经费。年初预算为65.00万元，支出决算为95.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整增加预算30.00万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职工作人员的住房公积金支出。年初预算为31.13万元，支出决算为33.96万元。决算数大于预算数的主要原因：调整增加预算6.23万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员相关住房改革支出。年初预算为40.00万元，支出决算为49.32万元。决算数大于预算数的主要原因：调整增加预算14.25万元。

六、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出453.35万元，包括人员经费398.85万元，公用经费54.50万元。基本支出中：

1、工资福利支出315.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出52.50万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助83.28万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出2.00万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.20万元，支出决算为6.58万元，完成预算的53.93%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.58万元，完成预算的58.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩了公务用车运行费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.76万元，降低11.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.76万元，降低11.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：减少1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.58万元。其中：

公务用车运行维护支出6.58万元。主要用于公务用车的汽油费、车辆保险费、日常维修保养费。2017年，上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度机关运行经费支出54.50万元，比2016年度增加32.83万元，增长151.50%。主要原因是：部分科目调整。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.89万元，其中：货物采购金额6.89万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.37万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.43万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.37万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1.43万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见》。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：区拨资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。