外冈镇

目  录

第一部分 上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心

2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

主要负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行；负责办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作等。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入总计为3,196.69万元、支出总计为3,196.69万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加238.91万元。主要原因：交通辅助人员工作生活补贴、社区警务建设费及综合辅助人员工资、联勤网格项目等比2016年有所增加。

二、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入合计3,196.69万元，其中：财政拨款收入3,196.69万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度支出合计3,196.69万元，其中：项目支出3,196.69万元，占100%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算3,196.69万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加238.91万元，增长8.08%。主要原因：交通辅助人员工作生活补贴、社区警务建设费及综合辅助人员工资、联勤网格项目等经费比2016年有所增加。

五、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,196.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.91万元，增长8.08%。主要原因：交通辅助人员工作生活补贴、社区警务建设费及综合辅助人员工资、联勤网格项目等经费比2016年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,196.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,262.23万元，占70.77%；城乡社区支出934.46万元，占29.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,771.56万元，支出决算为3,196.69万元，完成年初预算的115.34%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业支出（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：协管服务社日常办公经费、人员工资福利费用、社区项目保安队项目经费等。年初预算为2,032.02万元，支出决算为2,262.23万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了特保便衣队项目经费、协管服务社人员工资等经费。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：联勤网格项目经费、政府购买安保服务、外冈警务建设辅助人员工资等。年初预算为739.54万元，支出决算为934.46万元。决算数大于预算数的主要原因：政府购买安保服务费、辅助人员工资、生活补贴等项目增加，预算追加。

六、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.31万元，其中：货物采购金额3.31万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.99万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.60万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额3.31万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指区拨资金收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。