外冈镇

目  录

第一部分 上海市嘉定区外冈镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区外冈镇农业服务中心年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈镇农业服务中心概况

一、主要职能

外冈镇农业服务中心主要负责农业科技产品的引进、推广、培训，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；负责林业、渔业资源的保护、开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成，上海市嘉定区农业服务中心部门决算包括：上海市嘉定区农业服务中心本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇农业服务中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度收入总计为3,396.35万元、支出总计为3,396.35万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,175.54万元。主要原因是：2017年比2016年基本支出人员经费福利等支出增加了335.43万元（2016年基本支出预算未排），项目支出“蔬菜、粮食种植补贴”项目金额增加1318.27万元，区级“不规范生猪养殖整治”项目金额减少250万元，区级“公益林生态补偿转移支付金”项目金额减少193.47万元，区级“四类林建设”项目金额减少54.50万元。

二、关于上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度收入合计3396.35万元，其中：财政拨款收入2,817.70万元，占82.96%；其他收入578.65万元，占17.04%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度支出合计3,396.35万元，其中：基本支出335.43万元，占9.88%；项目支出3,060.92万元，占90.12%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度财政拨款收支总决算2,817.7万元。与2016年度相比，财政拨款收、支出总计各增加了1,928.41万元，增长216.85%。主要原因是：2017年比2016年基本支出人员经费福利等支出增加了335.43万元（2016年基本支出预算未排），项目支出“蔬菜、粮食种植补贴”项目金额增加1318.27万元，“15+5道路环境整治林业建设”项目金额增加129.90万元。

五、关于上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,817.70万元，占本年支出合计的82.96%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,928.41万元，增长216.85%。主要原因：2017年比2016年基本支出人员经费福利等支出增加了335.43万元（2016年基本支出预算未排），项目支出“蔬菜、粮食种植补贴”项目金额增加1318.27万元，“15+5道路环境整治林业建设”项目金额增加129.90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,817.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）54.00万元，占1.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.71万元，占0.66%；住房保障支出（类）15.98万元，占0.57%；农林水支出（类）2,729.01万元，占96.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,341.32元，支出决算为2,817.70万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于预算数的主要原因：农林水支出等项目调减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位员工基本养老保险缴费和职业年金的缴费支出。年初预算为44.35万元，支出决算为54.00万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出，追加了预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工医疗保险费缴费支出。年初预算为15.84万元，支出决算为18.71万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出，追加了预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。年初预算为13.20万元，支出决算为15.98万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出，追加了预算。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于本单位人员工资福利、公用经费等基本支出。年初预算为209.92万元，支出决算为246.74万元，决算数大于预算数的主要原因：按实支出，追加了预算。

5、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于务农就业用工补贴。年初预算为12.29万元，支出决算为8.65万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，调减了预算。

5、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。主要用于大陆林地流转费。年初预算为46.00万元，支出决算为39.45万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，调减了预算。

6、农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）。主要用于种子农药补贴、农机补贴及烘干房建设、蔬菜了、粮食种植补贴等。年初预算为1,832.12万元，支出决算为1,664.11万元。决算数小于预算数的主要原因：农机补贴及烘干房建设项目调整预算减少。

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于社会管理各村考核奖补经费、新农村长效管理金等。年初预算为237.30万元，支出决算为224.79万元。决算数小于预算数的主要原因：社会管理各村考核奖补经费按实支出，调减预算。

8、农林水支出（类）林业（款）林业技术退广（项）。主要用于主要用于社会化绿化养护经费以及养护肥料、机械材料费用、陆泾河休闲绿化等。年初预算为931.00万元，支出决算为545.26万元。决算数小于预算数的主要原因：陆泾河休闲绿化项目未按实际开展。

六、关于上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出基本支出335.43万元，包括人员经费308.60万元，公用经费26.83万元。基本支出中：

1、工资福利支出292.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出26.83万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助15.98万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有公务接待费发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度上海市嘉定区外冈镇农业服务中心无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为446.9万元，其中：货物采购金额4.77万元、服务采购金额442.13万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额134.63万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额80.78万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额446.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇农业服务中心无车辆、无价值50万元以上通用设备，无价值100万以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指区拨资金收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。