外冈镇

目  录

第一部分 上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心概况

一、主要职能

协助做好本镇党群工作，承担区域化党建工作具体的组织、协调、联络、服务职能；协助做好对居民区党组书记的教育培训和相关管理工作；指导区域内党组织做好党员发展教育管理等工作；开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询；做好先进典型的宣传展示；负责区域内公益活动的组织和开展。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度收入总计为135.83万元、支出总计为135.83万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加17.08万元。主要原因：两新组织党建专项、党建工作经费增加。

二、关于上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计135.83万元，其中：财政拨款收入110.36万元，占81.25%；其他收入25.47万元，占18.75%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计135.83万元，其中：基本支出4.86万元，占3.58%；项目支出130.97万元，占96.42%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度财政拨款收支总决算110.36万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.23万元，增长23.82%。主要原因：两新组织党建专项、党建工作经费增加。

五、关于上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出110.36万元，占本年支出合计的81.25%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.73万元，增长24.52%。主要原因：两新组织党建专项、党建工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出110.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.36万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.50万元，支出决算为110.36万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加预算57.00万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要用于：两新组织党建专项、党建工作经费、社工委专项等项目支出。年初预算为99.50万元，支出决算为110.36万元。决算数大于预算数的主要原因：调整增加预算57.00万元。

六、关于上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4.86万元，包括公用经费4.86万元。基本支出中：

1、商品和服务支出4.12万元，主要用于：办公费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出。

2、其他资本性支出0.74万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.12万元，其中：货物采购金额1.12万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.36万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.22万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.13万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.22元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区外冈镇社区党建服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见》。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指区拨资金收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。