| 索引号： | 00001434-9/2018-00181 | 发布机构： | 外冈镇 |
| 发文日期： | 2018年08月08日 | 主题分类： | 街镇部门预决算 |
| 关键词： | |||
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心 2017年度部门决算
目 录
第一部分 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
做好《劳动合同法》等劳动保障法律法规及政策的贯彻落实和监督检查工作,受理企业员工投诉和纠纷调解，及时处置突发事件，维护和谐劳动关系；负责本地区劳动力资源管理、就业服务及职业指导工作，完成区政府下达的新增就业岗位、农村富余劳动力转移指标；组织企业开展职工职业技能培训，完成区政府下达的各项培训指标；开展创业带动就业工作，完成区政府下达的创业组织和带动就业的各项指标；服务各类非正规组织，做好本镇万人、千百人项目的管理工作；负责本镇征地项目的出劳安置、保障落实及后续管理，征地养老人员的管理工作；负责本镇人员的居民医保、镇保门急诊、征地养老人员医药费报销；受理城居保参保、待遇享受等管理工作，办理灵活就业人员的社会保障业务；办理本镇机关非编人员及其他挂靠人员养老金、公积金业务。
按照《上海市社区事务受理中心建设服务规范》，负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作；开展文明指数测评、政风行风评议，为辖区群众提供劳动就业、民政救助、医保社保、助老助残、人口管理、计划生育、副食品补贴等11大类170项服务。
二、机构设置
从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心本级决算。
根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心设2个内设机构，包括：上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心本级决算，民政办部门决算。
第二部分 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 10,903.22 | 一、一般公共服务支出 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 378.70 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 1,512.72 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 12,008.39 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.00 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 14.85 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 12,415.94 | 本年支出合计 | 12,415.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 12,415.94 | 总计 | 12,415.94 |
2017年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 12,415.94 | 10,903.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.72 | |
205 | 教育支出 | 378.70 | 378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 378.70 | 378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 378.70 | 378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,008.39 | 10,495.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.72 | |||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 340.02 | 339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 340.02 | 339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |
208 | 02 | 民政管理事务 | 301.80 | 182.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.78 | ||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 134.13 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.24 | |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 56.09 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 61.57 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 07 | 就业补助 | 977.29 | 743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.25 | ||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 929.84 | 695.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.25 | |
208 | 08 | 抚恤 | 287.96 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | ||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 177.96 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | |
208 | 10 | 社会福利 | 4,061.52 | 3,884.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.71 | ||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.71 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 3,884.81 | 3,884.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 759.17 | 159.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.64 | ||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.07 | |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 560.10 | 159.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.57 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 25 | 其他生活救助 | 337.35 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.46 | ||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 337.35 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.46 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,808.87 | 4,795.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 4,808.87 | 4,795.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 12,415.94 | 312.05 | 12,103.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 378.70 | 0.00 | 378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 378.70 | 0.00 | 378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 378.70 | 0.00 | 378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,008.39 | 283.20 | 11,725.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 340.02 | 242.78 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 340.02 | 242.78 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 02 | 民政管理事务 | 301.80 | 6.01 | 295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 134.14 | 0.00 | 134.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 56.09 | 0.00 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 61.57 | 6.01 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 07 | 就业补助 | 977.29 | 0.00 | 977.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 929.84 | 0.00 | 929.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 抚恤 | 287.96 | 0.00 | 287.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 177.96 | 0.00 | 177.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 社会福利 | 4,061.52 | 0.00 | 4,061.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 176.71 | 0.00 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 3,884.81 | 0.00 | 3,884.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 759.17 | 0.00 | 759.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 199.07 | 0.00 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 560.10 | 0.00 | 560.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 25 | 其他生活救助 | 337.35 | 0.00 | 337.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 337.35 | 0.00 | 337.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,808.87 | 0.00 | 4,808.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 4,808.87 | 0.00 | 4,808.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 10,903.22 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 378.70 | 378.70 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 10,495.67 | 10,495.67 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 14 | 14 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 10,903.22 | 本年支出合计 | 10,903.22 | 10,903.22 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 10,903.22 | 总计 | 10,903.22 | 10,903.22 | |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 378.70 | 0.00 | 378.70 | ||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 378.70 | 0.00 | 378.70 | |
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 378.70 | 0.00 | 378.70 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,495.67 | 283.20 | 10,212.47 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 339.79 | 242.77 | 97.02 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 339.79 | 242.77 | 97.02 |
208 | 02 | 民政管理事务 | 182.01 | 6.01 | 176.00 | |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 92.89 | 0.00 | 92.89 |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 22.05 | 0.00 | 22.05 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 17.07 | 6.01 | 11.06 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 |
208 | 07 | 就业补助 | 743.04 | 0.00 | 743.04 | |
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 47.45 | 0.00 | 47.45 |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 695.59 | 0.00 | 695.59 |
208 | 08 | 抚恤 | 200.97 | 0.00 | 200.97 | |
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 90.97 | 0.00 | 90.97 |
208 | 10 | 社会福利 | 3,884.81 | 0.00 | 3,884.81 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 3,884.81 | 0.00 | 3,884.81 |
208 | 11 | 残疾人事业 | 159.53 | 0.00 | 159.53 | |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 159.53 | 0.00 | 159.53 |
208 | 19 | 最低生活保障 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
208 | 25 | 其他生活救助 | 55.89 | 0.00 | 55.89 | |
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 55.89 | 0.00 | 55.89 |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,795.21 | 0.00 | 4,795.21 | |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 4,795.21 | 0.00 | 4,795.21 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | 0.00 |
合计 | 10,903.22 | 312.05 | 10,591.17 | |||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 250.98 | 250.98 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 43.26 | 43.26 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 6.72 | 6.72 | |
301 | 03 | 奖金 | 6.17 | 6.17 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 18.97 | 18.97 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 128.36 | 128.36 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.82 | 27.82 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.59 | 6.59 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.09 | 13.09 | |
302 | 商品和服务支出 | 39.81 | 39.81 | ||
302 | 01 | 办公费 | 5.2 | 5.2 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.2 | 0.2 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.08 | 0.08 | |
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | 0.58 | 0.58 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.64 | 0.64 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 1.78 | 1.78 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.01 | 0.01 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.18 | 0.18 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | 5.09 | 5.09 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 0.28 | 0.28 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 4.08 | 4.08 | |
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 9.7 | 9.7 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.99 | 11.99 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.99 | 14.99 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职（役）费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 6.27 | 6.27 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 6.27 | 6.27 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 312.05 | 265.97 | 46.08 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度收入总计为12,415.94万元、支出总计为12,415.94万元。与2016年度相比，收入增加2,778.06万元、支出增加2,778.06万元。主要原因：增加养老院项目，调减农保、镇保项目。
二、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度收入合计12,415.94万元，其中：财政拨款收入10,903.22万元，占98.78%；其他收入151.27万元，占1.22%。
三、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度支出合计12,415.94万元，其中：基本支出312.05万元，占2.51%；项目支出12,103.89万元，占97.49%。
四、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收支总决算10,903.22万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,810.74万元，增长16.61%。主要原因：新增养老院项目3,884.81万元，地方教育费附加返回减少474.42万元，农保镇保项目减少1,416.13万元。
五、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出10,903.22万元，占本年支出合计的89.62%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,810.74万元，增长16.61%。主要原因：新增养老院项目支出3,884.81万元，地方教育费附加返回项目支出减少474.42万元，农保镇保项目支出减少1,416.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出10,903.22万元，主要用于以下方面：教育支出378.7万元，占3.47%；社会保障和就业支出10,495.67万元，占96.26%；医疗卫生与计划生育支出14万元，占0.13%；住房保障支出14.85万元，占0.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,558.56万元，支出决算为10,903.22万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因：正常预算调整。其中：
1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）378.7万元。主要用于：地方教育附加返回项目支出。年初预算600万元，支出决算为378.7万元，完成年初预算的63.12%。决算数小于预算数的主要原因：地方教育附加返回单位减少。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）339.79万元。主要用于：人员工资福利、公用经费等基本支出以及窗口人员工资、促进就业工作等项目。年初预算为406.56万元，支出决算为339.79万元，完成年初预算的83.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员、发放标准变动。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）50万元。主要用于：重点优抚对象定期定量补贴支出。年初预算为50万元，支出决算为50万元，100%完成年初预算。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）92.89万元。主要用于：老龄工作项目支出。年初预算为149万元，支出决算为92.89万元，完成年初预算的62.34%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行未完成。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）22.05万元。主要用于：社会组织服务中心专项补贴支出。年初预算为18.86万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算116.92%，决算数大于预算数的主要原因：年中调增项目补贴。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）17.07万元。主要用于：基政工作等项目支出。年初预算为27.5万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的62.08%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行未完成。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.82万元。主要用于：应由单位承担的在职人员社保支出。年初预算为21.77万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的127.81%。决算数大于预算数的主要原因：核算标准调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.59万元。主要用于：应由单位承担的在职人员职业年金支出。年初预算为8.29万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的79.49%。决算数小于预算数的主要原因：核算标准调整。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）47.45万元。主要用于：职业培训项目支出。年初预算为100万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的47.45%。决算数小于预算数的主要原因：培训项目执行未完成。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）695.59万元。主要用于：促进就业工作及万人千百人项目支出。年初预算为710.75万元，支出决算为695.59万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因：人员、发放标准变动。。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）60万元。主要用于：伤残救助项目支出。年初预算为60万元，支出决算为60万元，100%完成年初预算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）50万元。主要用于：在乡复员、退伍军人生活救助项目支出。年初预算为50万元，支出决算为50万元，100%完成年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）90.97万元。主要用于：其他优抚救助项目支出。年初预算为127.1万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的71.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员、发放标准变动。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）3,884.81万元。主要用于：新建养老院工程、运营、开办项目支出。年初预算为4,080.03万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行未完成。。
15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）159.53万元。主要用于：残社专项支出。年初预算为189.53万元，支出决算为159.53万元，84.17%完成年初预算。
16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）50万元。主要用于：城镇生活救助项目支出。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
17、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）50万元。主要用于：农村生活救助项目支出。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）55.89万元。主要用于：临时救助项目支出。年初预算为83万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的67.34%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行未完成。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4,795.21万元。主要用于：农保、镇保项目支出。年初预算为5,753.01万元，支出决算为4,795.21万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于预算数的主要原因：发放人员及发放标准变动。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14万元。主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。年初预算为12.55万元，支出决算为14万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因：社保核算基数调增。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.85万元。主要用于：应由单位承担的事业退休人员的专项补贴支出。年初预算为10.16万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的146.13%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数正常调整。
六、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出312.05万元，包括人员经费265.97万元，公用经费46.08万元。基本支出中：
1、工资福利支出250.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出39.81万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、手续费、维修费、培训费、专用材料、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出14.99万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出6.27万元，主要用于办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0万元， 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为264.91万元，其中：货物采购金额215.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额49万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额47.68万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额79.47万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额47.68万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额137.76万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额5,738.01万元；绩效跟踪评价项目没有评分。
上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心
2017年度财政支出项目绩效跟踪评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称 | 嘉定区2017年外冈农保、镇保项目 |
预算金额 | 5,738.01万元 |
评价分值 | 绩效跟踪评价无分值 |
评价结论 | 2017年外冈镇农保、镇保项目运行基本正常，无需追加预算。 |
主要绩效 | 做好辖区内农保、镇保统筹管理工作，提高按时、足额发放补贴资金 |
存在问题 | 项目计划不够完整，档案整理归档工作不佳等问题。 |
整改建议 | 根据实际情况调整项目计划，预算编制精细化，注重日常项目资料档案管理 |
整改情况 | 完善工作计划内容，设置重要时间节点，加强预算编制精细化程度，便于后期对预算情况考核，加强对项目资料的整理归档 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
