外冈镇

目  录

第一部分 上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，负责制定本镇文体工作规划、实施方案，建立组织网络，负责组织辖区成员单位、村（居）文化、体育工作的开展。充分利用村（居）内的人力、物力、信息等资源，共同组织开展群众文化、体育活动。组织、协调群众自发的各项自娱自乐活动。负责文体工作的宣传、发动。充分发挥宣传阵地作用，及时宣传党和政府有关的政策、法规。依法参与、协助有关部门对文化市场进行管理，净化文化市场环境，维护社会和谐稳定。认真协助有关职能部门开展各项工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心无内设机构。
第二部分    上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心

2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度收入总计为733.27万元、支出总计为733.27万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少97.48万元。主要原因是： 2017年比2016年减少两个项目“社区公共运动场大修”金额20.38万元和“运动会经费”金额187.26万元，“新建健身步道”项目金额减少44.29万元；2017年比2016年 “区级文体局专项”项目金额增加76.42万元，“望仙桥修缮”项目金额增加62.97万元。

二、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度收入合计733.27万元，其中：财政拨款收入620.35万元，占84.60%；其他收入112.92万元，占15.40%。

三、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度支出合计733.27万元，其中：基本支出198.47万元，占27.07%；项目支出534.80万元，占72.93%。

四、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算620.35万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.89万元，减少21.89%。主要原因：2017年比2016年减少两个项目“社区公共运动场大修”金额20.38万元和“运动会经费”金额187.26万元，“新建健身步道”项目金额减少44.29万元；“望仙桥修缮”项目金额增加62.97万元。

五、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出620.35万元，占本年支出合计的84.60%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.89万元，减少21.89%。主要原因是：2017年比2016年减少两个项目“社区公共运动场大修”金额20.38万元和“运动会经费”金额187.26万元，“新建健身步道”项目金额减少44.29万元；“望仙桥修缮”项目金额增加62.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出620.35万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）575.13万元，占92.71%；社会保障和就业支出（类）26.72万元，占4.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.37万元，占1.51%；住房保障支出（类）9.13万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.61万元，支出决算为620.35万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算和预算执行两方面因素引起。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：本单位在职人员工资津贴奖金等人员经费支出和公用经费支出以及办公楼电费等、辅助人员工资、设备添置、文物保护（望仙桥修缮）、物业管理维修、图书报刊杂志购置以及文体活动。年初预算为395.12万元，支出决算为389.34万元。决算数小于预算数的主要原因：由于年初预算未估算精确的原因，工资福利支出等基本支出按实支出，决算比年初预算减少5.78万元。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他体育支出（项）。主要用于：社区公共运动场大修、健身设施维修更新、运动会经费等项目支出。年初预算为224.00万元，支出决算为185.78万元。决算数小于预算数的主要原因：新建健身步道项目调减预算

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位员工的社会养老保险缴费和职业年金缴费支出。年初预算为33.70万元，支出决算为26.72万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，调整预算减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位应承担的在职员工医疗保险费缴费支出。年初预算为13.88万元，支出决算为9.37万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，调整预算减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。年初预算为9.91万元，支出决算为9.13万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，调整预算减少。

六、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.47万元，包括人员经费168.31万元，公用经费30.16万元。基本支出中：

1、工资福利支出159.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出28.42万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.13万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出1.74万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）33.65万元，其中：货物采购金额33.65万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.40万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.24万元。在面向小微企业预留的政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额33.65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：外冈镇关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指区拨资金收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。