外冈镇

——2018年1月12日在外冈镇第五届人民代表大会

第三次会议上

外冈镇人民政府副镇长    何冬英

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告本镇2018年财政预算草案，请予审议并提出意见。

一、2018年财政预算(草案)

      2018年财政预算（草案）编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《预算法》以及区财政局关于预算编制的有关要求，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，立足“高质量和高效益”的新发展理念，继续实施积极的财政政策，调整优化财政支出结构，发挥财政职能作用，确保对重点领域和重点项目的支持力度，促进外冈各项事业全面发展 。

按照上述指导思想，结合全镇经济预期增长目标，以及促发展、惠民生、防风险等各项工作要求，编制2018年财政预算（草案）。

（一）财政总收入预算

2018年全镇税收收入预计372300万元，比上年增长10.0%。

（二）镇级财政收支预算

1、收入预算

2018年全镇一般公共预算收入（不含非税收入）预计87614万元，比上年增长9.1%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入预计34935万元，合计收入122549万元。

2、支出预算

2018年全镇一般公共预算支出安排122674万元，比上年增长67.8%，加上各类上解支出预计30975万元，合计支出153649万元。需要说明的是：2017年盘活消化存量资金40524万元，如2017年一般公共预算支出加上该笔支出，则2018年一般公共预算支出同比增长8.0%。一般公共预算支出按功能分类如下：

一般公共服务支出7834万元；教育支出942万元；科学技术支出3035万元；文化体育与传媒支出842万元；社会保障和就业支出9215万元；医疗卫生与计划生育支出2489万元；城乡社区支出65899万元；农林水支出11287万元；资源勘探电力信息等事务支出19000万元；住房保障支出631万元；预备费1500万元。

上解支出预计30975万元。主要是教育、医疗卫生经费统筹；财政扶持镇级配套；征地养老统筹；镇保纳入城保补交费用；各种保障、救助、安全、清洁卫生等各项统筹资金。

3、财力平衡情况

2018年镇级财政收入合计122549万元，镇级财政支出安排153649万元，动用预算稳定调节基金31100万元，预算收支平衡。

（三）代管资金收支预算

2018年代管资金收入预计33158万元，比上年减少5669万元；2018年代管资金支出预算安排44619万元，比上年增加10574万元，主要用于动迁补偿、土地减量化支出、中小河道轮疏、养护和综合整治、校舍维修、美丽乡村项目、截污纳管、居民二次供水改造工程等项目支出。2018年代管资金动用历年结余11461万元，滚存结余34110万元。

二、全面完成2018年预算任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，以“推进三个集中、实现三化融合”为发展主线，以建设“绿动外冈”为发展思路，把握机遇，转变经济发展方式，提升综合竞争力，积极推进新时代外冈现代化新型城镇建设，全力以赴做好以下工作：

（一）加强财源培植，助推经济转型发展。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化、整合财政资源，抓好财源建设工作。一是转型升级传统产业，巩固主体财源。依托创新驱动促进工业优化，加快工业园区建设，促进产业集群发展和产业融合，增强工业经济实力和转型发展后劲。二是大力发展新兴产业，建设骨干财源。积极发展新能源汽车及汽车智能化为先导、先进制造业为重点的具有较强竞争力的产业板块，提升产业综合竞争力。三是狠抓招商引资和项目建设，培育后续财源。拓展“园区+平台”招商模式，打造经济发展新引擎。加强与企业的联系沟通，积极提供政策指导和扶持，促进企业做大做强和增值增效，夯实转型发展的财源基础。

（二）优化支出结构，完善公共财政体系。完善民生保障体系，建立长效机制，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，营造和谐稳定的社会氛围和安定有序的社会秩序。一是加大教育投入，合理布局教育资源，提高教育效益。二是完善公共卫生和医疗服务体系，提高医疗保障和医疗服务水平。三是继续实施积极的就业政策和创业帮扶，有效提高就业率。四是继续加大民生保障力度，健全社会救助体系，不断拓宽社会救助覆盖面。五是完善村居治理架构和资金保障机制，推进基层治理创新。六是建立公共安全视频监控信息网，加快建设立体化、信息化的社会治安防控体系。七是不断加大环境保护力度，推进生态文明建设，构建可持续发展的生态经济。

（三）深化财政改革，提升财政工作效能。继续实施财政单一账户和预算单位零余额账户改革，完善国库集中收付运行机制；加强预算编制与执行衔接，提高预算执行力；扩大项目评审范围，强化预算绩效管理；深化政府采购制度改革，健全政府购买公共服务制度；推进公务卡制度改革，严格控制现金报销率；加强财务管理，坚持“三公”经费预算只减不增, 一般性支出压减幅度不低于5%；加大财政信息公开，细化公开内容；做好政府综合财务报告编制工作，提高政府财务信息质量；建立盘活财政存量资金的长效机制，不断提高财政资金使用效益。

（四）强化监督机制，规范财政资金运行。一是完善预算编制、执行、监督“三位一体”的财政运行机制，强化对预算编制和执行情况的监督，特别是重大支出项目的跟踪管理和考核力度，进一步提高年初预算的严肃性。二是着力完善内部控制与外部监督相结合、日常监管和专项检查相结合、自行整改与问责督办相结合的监管体系，加大对预算执行情况和财务会计信息质量等方面的监督检查力度，适当引入第三方审计，不断提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。

      各位代表，2018年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，主动适应社会经济发展新常态，紧紧围绕改革发展大局，抓住机遇、乘势而上，以更加扎实有效的工作，推动全镇经济社会发展再上新台阶！