外冈镇

2018年7月26日外冈镇第五届人民代表大会第四次会议

第二次全体会议通过

各位代表：

受外冈镇人民政府委托，向大会作关于外冈镇2017年财政决算的报告，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、一般公共预算收支执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2017年，全镇一般公共预算收入82383万元，同比增长12.6%，完成调整预算的98.8%，其中：税收分成收入80091万元，同比增长9.7%；非税收入2292万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

2017年，全镇一般公共预算支出73102万元，同比增长4.1%，完成调整预算的93.4%。按支出功能分类如下：

1.社会保障和就业支出13250万元，完成调整预算的93.0%。

2.农林水支出5705万元，完成调整预算的86.6%。

3.教育支出643万元，完成调整预算的72.5%。

4.医疗卫生与计划生育支出2155万元，完成调整预算的81.6%。

5.科学技术支出3485万元，完成调整预算的97.7%。

6.文化体育和传媒支出575万元，完成调整预算的94.7%。

7.城乡社区支出27006万元，完成调整预算的95.0%。

8.资源勘探信息等支出12866万元，完成调整预算的98.6%，主要用于扶持中小企业发展和管理。

9.一般公共服务支出6746万元，完成调整预算的89.1%，主要安排党政机关运转、基层政权建设等。

10.住房保障支出500万元，完成调整预算的93.8%。

11.其他支出171万元，完成调整预算的97.8%。

2017年，全镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出101.0万元，比预算数减少68.2万元。其中：因公出国（境）费17.8万元，减少7.3万元；公务用车购置及运行费77.1万元（其中：购置费53.6万元，运行费23.5万元），减少19.4万元；公务接待费6.1万元，减少41.6万元。决算数比预算数减少，主要是各部门严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，压缩出国（境）团组，加强公用车管理，规范公务接待活动。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2017年，全镇一般公共预算收入82383万元，加上区财政与本镇结算的补助收入31406万元，合计收入113789万元。全镇一般公共预算支出73102万元，加上各项上解支出32623万元，合计支出105725万元。全镇一般公共预算收支结余8064万元。

二、代管资金收支执行情况

2017年，代管资金收入38827万元，收入来源主要是建设用地减量化搬迁补偿、公路征地及动迁补偿和各部门上级条线拨付专项资金等；代管资金支出34045万元，主要用于建设用地减量化企业搬迁补偿、土地复垦、农村环境综合整治、道路动迁补偿、征地补偿费等专项支出；调出存量资金35341万元；年终滚存结余45571万元。

三、财政存量资金盘活情况

2017年，盘活存量资金40524万元，完成调整预算的93.5%，主要用于农村环境综合整治、东园区建设村级资产补偿、创城、老旧小区改造、市政道路修补、产业园基础设施建设扶持、宅基地置换平衡资金。

四、2017年财政预算执行的主要特点

（一）狠抓收入，确保财政收入稳步增长。继续强化招商引资和跟踪服务力度，积极吸收优势企业落户，夯实产业基础，增强发展潜能。密切配合税务部门加强对重点税源户的管控力度，认真研判经济走势，合理调控全年收入，圆满完成年度收入任务。

（二）加大投入，促进经济结构转型发展。一是加强园区基础设施建设的投入，当年拨付园区建设专项经费25427万元以提升园区硬实力；二是加大落后产能的调整，当年拨付建设用地的减量化资金16410万元以推动产业结构调整；三是支持中小企业的自主创新能力，当年拨付科技专项扶持资金3370万元以提升企业竞争力。

（三）统筹发展，提高公共服务保障水平。一是深入推进教育优先发展战略，全年教育经费统筹基数及增量上解12411万元，拨付学校校舍改造及维修经费575万元。二是不断提升社会保障水平，当年拨付外冈福利院建设、运营经费4062万元，发放各类帮困补贴1244万元，上解镇保纳入社保的补缴费用2673万元。三是全力支持医疗卫生与计划生育事业发展，当年拨付镇村一体办运营经费480万元，拨付计生农村奖扶497万元，惠及3202人。四是继续推进“三农”建设，当年拨付各项惠农政策、扶持经济薄弱村发展资金3230万元。五是全面保障社会治理经费投入，当年拨付社会治安防控经费3181万元。

（四）治管并重，优化城镇综合生态环境。围绕生态绿色发展理念，加快城镇环境综合整治。当年投入农村环境综合整治经费17541万元，拆除存量违法建筑100万平方米，确保新违建“零增长”。健全完善河长管理制度，大力推进黑臭河道综合整治和中小河道轮疏工作，当年投入经费1048万元，完成31条段黑臭河道整治和19条段中小河道轮疏任务，基本消除黑臭水体。

（五）规范管理，提升财政工作运行质量。严格执行财政单一账户和预算单位零余额账户管理，全面落实部门预算责任制，加强预算编制与执行衔接，提高预算执行力；推进公务卡制度改革，严格控制现金报销率，规范政府采购行为，扩大财政绩效管理覆盖面；加强财务管理，严肃财经纪律，公务接待费、会议费等进一步压缩；有效盘活存量资金，不断提高财政资金使用效益。

各位代表，2017年财政预算执行情况良好，这是全镇人民共同努力的结果，也是全镇经济健康发展的体现。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中的困难和不足，一是实体经济的发展质量和效益需进一步提升；二是社会公共服务供给水平与人民群众的需求还存在一定的差距；三是财政支出绩效管理和财政资金使用效益仍有待进一步提高。对此，政府部门将高度重视，并在今后的工作中采取切实有效的措施努力加以解决。